1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734808-138-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS PLEGABLES LICEO DE HUARA, MEMO N°250 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734808-26-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SUBVENCIÓN GENERAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO Comuna Huara Impuesto 480582,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vicuña Mackenna S/n SEGUNDO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOBRE RUEDAS Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS DEL NORTE SPA R.U.T. 77.043.531-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOBRE RUEDAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 140 Unidad SILLAS ROBUSTAS PLEGABLES LICEO DE HUARA, SEGÚN LISTADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN EL ANEXO N°5. DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.529.380 $ 2.529.380

Total Neto	$ 2.529.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.582
TOTAL OC	$ 3.009.962