INDICACIONES GENERALES
Horarios de Entrega Unidad de Abastecimiento-Bodega Central y Bodega Farmacia Cesfam San Felipe El Real
- Lunes a Jueves de 8:30 a 12:30 (mañana) y de 14:30 a 16:30 (tarde)
- Viernes de 08:30 a 13:00 horas (horario único).
- Toda entrega fuera de horario será rechazada.
Contacto:
- Bodega Central: Gonzalo Bahamondes Tapia.
- Fono: 342 492042.
- Bodega Farmacia: Lorena Díaz Olivares.
- Fono: 342 342091.
Sobre el Despacho y la Entrega de los Insumos en Bodega Central y Bodega de Farmacia:
Se indica que para el despacho de los materiales, los oferentes deben seguir las siguientes indicaciones:
- El oferente debe asumir todo gasto de envío de los materiales a adquirir por parte del Cesfam San Felipe El Real, entendiéndose, que la Unidad Compradora no asumirá ningún costo por el envío de los mismos. Por lo tanto, al momento de cotizar los ofertantes deben considerar todos los costos asociados al envío y despacho de materiales, tanto para Compra Ágil, Licitaciones o Tratos Directos.
- Al momento de despachar los materiales indicados en las Órdenes de Compras enviadas a proveedor de manera “PARCIALIZADA”, éstos deben venir resguardados a través de “GUIA DE DESPACHO”.
- Si el proveedor despacha la “TOTALIDAD” de los insumos adjudicados en la(s) Orden(es) de Compra(s) enviada(s), también deben venir detallados por una “GUIA DE DESPACHO”.
- Las “FACTURAS” deben ser enviadas a través del Sistema Acepta, una vez que sean recibidos conforme la “TOTALIDAD DE LOS MATERIALES” de cada Orden de Compra enviada al oferente adjudicado. Las Recepciones Conforme serán realizadas por Bodega Central o Bodega Farmacia del Cesfam San Felipe El Real.
NOTA: Se pide encarecidamente seguir las indicaciones antes expuestas, ya que, con esto se evita la “Reclamación de Facturas” emitidas por entrega de Materiales Parcializados y posterior solicitud de “Notas de Créditos” a los distintos oferentes adjudicados por el Cesfam San Felipe El Real.
Indicaciones para Facturar
Se recuerda que el Estado ha implementado la modalidad de pago Oportuno, y puesto en marcha el sistema DTE (Documentación Tributaria del Estado) motivo por el cual SII rechaza los Documentos Electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado. Favor “Facturar con el formato indicado por S.I.I. y mencionar obligatoriamente la Orden de Compra correspondiente a la Facturación que está realizando”.
DE MANERA OBLIGATORIA FACTURAR MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS BAJO NORMATIVA N°226, LA QUE ESTABLECE INCLUIR EN DETALLE DE FACTURA O GUIA DE DESPACHO LO SIGUIENTE EN CADA PRODUCTO
MODELO
N° DE SERIE O LOTE
FECHA DE VENCIMIENTO
AUTORIZACION ISP
NOMBRE LABORATORIO
CANTIDAD QUE ENTREGA
Además recuerdo enviar Archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com, con copia a facturacioncsd@redsalud.gov.cl