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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078177-894-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LAS UNIDADES DE CARGO DE LA ZONA CARABINEROS ARAUCANÍA DESDE 1078177-75-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1078177-75-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IX ZONA |
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R.U.T. |
60.505.522-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IX ZONA |
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R.U.T. |
60.505.522-2 |
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Dirección de Facturación |
CLARO SOLAR N°1284 |
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Comuna |
Temuco |
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Impuesto |
2467596,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CLARO SOLAR N°1284 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PLAZO DE ENTREGA | PLAZO DE ENTREGA ES DE 15 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL NUMERAL 9.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO LICITATORIO. |
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Proveedor |
SOLUCIONES |
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Razón Social |
JUAN CARLOS POBLETE CANO
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R.U.T. |
7.065.462-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLUCIONES |
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Socios y accionistas principales
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