1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2629-466-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ENTRAS PARA ALUMNOS LMMF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación San Martin 734 Comuna Putaendo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 734 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kidzania STGO Razón Social EDUENTRETENCION DOS S.A. R.U.T. 76.256.967-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kidzania STGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151701 Parques temáticos 54 Unidad ENTRADAS NIÑOS (8 ESTUDIANTES DE PREKINDER) (16 ESTUDIANTES DE KINDER) (14 ESTUDIANTES DE PRIMERO BÁSICO) (16 ESTUDIANTES DE SEGUNDO BÁSICO) ENTRADAS NIÑOS (8 ESTUDIANTES DE PREKINDER) (16 ESTUDIANTES DE KINDER) (14 ESTUDIANTES DE PRIMERO BÁSICO) (16 ESTUDIANTES DE SEGUNDO BÁSICO) $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.460 $ 620.460

Total Neto	$ 620.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 620.460

Justificación de exención de impuesto