1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1123-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-511-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-511-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140533033001011 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N°1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1256365,5 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N°1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fénix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fénix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad EQUIPAMIENTO DOMESTICO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2023, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXOS EQUIPAMIENTO DOMESTICO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2023, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXOS $ 6.612.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.612.450 $ 6.612.450

Total Neto	$ 6.612.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.256.366
TOTAL OC	$ 7.868.816