1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1301-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS PARA CELEBRACION SEMANA DEL PARVULO LICEO F.G.M.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999/FONDOS SEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos infantiles lebu Razón Social CAMILA FRANCISCA OYARCE ZAVALA R.U.T. 17.422.183-9 Sucursal Eventos infantiles lebu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192112 Palomitas de maíz 120 Unidad PALOMITAS. PALOMITAS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 50202304 Jugos y néctar envasados 120 Unidad JUGOS EN CAJA JUGOS EN CAJA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50101634 Fruta fresca 120 Unidad BROCHETAS DE FRUTA. BROCHETAS DE FRUTA. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560