1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-575-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra [DIPLAS] SC N°41 EXP. 29593 ADQUISICION TUERCA Y TORNILLO DIA DEL PATRIMONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1172 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 63479 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MORALES RAIL Razón Social COMERCIALIZADORA MORALES RAIL SPA R.U.T. 77.510.373-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MORALES RAIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad Patrimonio Adquisición tornillo y tuercas para día del patrimonio Según Adjunto   $ 334.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.100 $ 334.100

Total Neto	$ 334.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.479
TOTAL OC	$ 397.579

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto