1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1240099-217-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Retinopatía Diabética 1240099-8-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR ADMINISTRATIVO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1240099-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios de Exámenes Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550; Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Verónica Razón Social ELQUI VISION SPA R.U.T. 76.797.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal María Verónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 2 Unidad Serv.Láser Panfotocoagulación (1 ojo) PANFOTOCOAGULACIÓN DE UN OJO $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 85121610 Servicios oftalmológicos 19 Unidad Serv.Láser Panfotocoagulación (ambos ojos) PANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600.000 $ 7.600.000

Total Neto	$ 8.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.080.000

Justificación de exención de impuesto