Orden de Compra. Nº
2659-364-SE24
"
PTR N°421. -ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, PARA REPOSICION DE STOCK DE BODEGA MUNICIPAL. OFERTAR EN PLANILLA PRODUCTO INDICANDO EL VALOR UNITARIO Y TOTAL POR CADA ARTICULO. ID 2659-128-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2659-364-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
PTR N°421. -ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO, PARA REPOSICION DE STOCK DE BODEGA MUNICIPAL. OFERTAR EN PLANILLA PRODUCTO INDICANDO EL VALOR UNITARIO Y TOTAL POR CADA ARTICULO. ID 2659-128-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2659-128-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T.
69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/128 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T.
69.255.600-3
Dirección de Facturación
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna
Vitacura
Impuesto
516287,76
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
1
Global
VALOR GLOBAL NETO ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO. DEBE ANEXAR PLANILA CON LA FIHA TECNICA, VALOR UNITARIO Y TOTAL PRODUCTOS OFERTADOS.
Propuesta para PTR N°421 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA.
$ 2.717.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.717.304
$ 2.717.304
Total Neto
$ 2.717.304
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 516.288
TOTAL OC
$ 3.233.592