1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-3249-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LICITACION N° 3378-67-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-67-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD DEL EJERCITO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna * Impuesto 466336 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodesa Razón Social PRODESA S A R.U.T. 96.828.760-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prodesa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 10400 Unidad SABANILLA RECTAG. DESECH. C/CINTA SABANILLA RECTANGULAR DESECHABLE CON CINTAS ADHESIVAS, MARCA PROACTIVE. ULTRASUAVES CON GEL SUPERABSORBENTE, BORDES REFORZADOS, HIPOALERGENICA Y CON ALOE VERA. LIBRES DE LATEX. CERTIFICACION ISO 9001. PAQUETE POR 8 UNIDADES, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD. DE $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.454.400 $ 2.454.400

Total Neto	$ 2.454.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.336
TOTAL OC	$ 2.920.736