Orden de Compra. Nº
4401-373-SE24
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SC 48 INSUMOS ASEO/4401-19-LE24 MEMO SGYES-324
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4401-373-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SC 48 INSUMOS ASEO/4401-19-LE24 MEMO SGYES-324
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4401-19-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema Gestión Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna
San Clemente
Impuesto
515679,95
Dirección de Envío de la Factura
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Razón Social
SOCIEDAD DE ASEO INDUSTRIAL RER SPA
R.U.T.
76.270.164-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
21
Paquete
TOALLAS EN ROLLO
TOALLAS EN ROLLO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
14111703
Toallas de papel
55
Caja
TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS
TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS
$ 27.965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.538.075
$ 1.538.075
14111704
Papel higiénico
25
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO
PAPEL HIGIÉNICO
$ 11.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.750
$ 279.750
42132102
Cubre camillas
168
Paquete
SABANILLAS
SABANILLAS
$ 4.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 707.280
$ 707.280
Total Neto
$ 2.714.105
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 515.680
TOTAL OC
$ 3.229.785