1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2656-1182-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-214-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2656-214-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1182 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME R.U.T. 69.150.100-0 Dirección de Facturación CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 Comuna Tomé Impuesto 219722,46 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN GERMAN Nº 1244 CONTACTO MARCELO CONCHA 41-2652384 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUREDES SpA Razón Social COMPUREDES SPA R.U.T. 77.040.926-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUREDES SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Kit Instalación puntos eléctricos y de red según lo indicado en bases adjuntas.- Según anexos adjuntos $ 1.156.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.434 $ 1.156.434

Total Neto	$ 1.156.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.722
TOTAL OC	$ 1.376.156