Orden de Compra. Nº
755145-52-SE24
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ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, SC.RAYITO DE SOL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
755145-52-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, SC.RAYITO DE SOL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
URRUTIA N° 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
URRUTIA N° 640
Comuna
Purén
Impuesto
64218,48
Dirección de Envío de la Factura
URRUTIA N° 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISUR
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T.
76.041.579-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
48
Unidad no definida
GUANTES DE VINILO T/M 100 LIBRE POLVO
GUANTES DE VINILO T/M 100 LIBRE POLVO
$ 2.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.696
$ 111.696
12191601
Solventes de alcohol
48
Unidad no definida
ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LITRO
ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LITRO
$ 3.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.984
$ 159.984
12191601
Solventes de alcohol
12
Unidad no definida
ALCOHOL GEL 1 LT 70%
ALCOHOL GEL 1 LT 70%
$ 5.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.312
$ 66.312
Total Neto
$ 337.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.218
TOTAL OC
$ 402.210