Orden de Compra. Nº
2131-131-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-75-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2131-131-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-75-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
R.U.T.
60.511.057-6
Dirección de Facturación
Portales 367 La ligua V Region
Comuna
La Ligua
Impuesto
59391,7409
Dirección de Envío de la Factura
Portales 367 La ligua V Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA
CALLE LOS ALELIES 101, VILLA ESPERANZA, COMUNA DE LA LIGUA
NOMBRE BENEFICIARIA: YANET MARLENE ARRIAZA ARAYA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52141601
Lavadoras domésticas
1
Unidad
LAVADORA DE 18 KILOS
$ 305.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.033
$ 305.033
Total Neto
$ 305.033
Descuento
$ 0
Cargos
$ 7.555
IVA
19
%
$ 59.392
TOTAL OC
$ 371.980
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.693.104-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.935-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.536.461-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.231.189-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.523.751-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.536.654-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.210.028-2
Ver adjunto