Orden de Compra. Nº
2273-414-AG24
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BOLSOS DE POLIESTER EXP N°9869 DC N°657 2273-326-COT24 ear.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-414-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
BOLSOS DE POLIESTER EXP N°9869 DC N°657 2273-326-COT24 ear.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-004-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
Comuna
La Pintana
Impuesto
228000
Dirección de Envío de la Factura
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OPTICA IRBIS
Razón Social
OPTICA E INVERSIONES IRBIS SPA
R.U.T.
77.200.039-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OPTICA IRBIS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121601
Bolsos de mano o cartera de mujer
400
Unidad
BOLSOS EN TELA POLIESTER 300D/PVC, COLOR GRIS O AZUL, MANGOS Y CIERRES DE COLOR, CON BOLSILLO DELANTERO, EL REVERSO COLOR NEGRO EN TELA POLIESTER. Nota: Se solicita incluir el grabado de 2 logos;uno institucional que se adjunta y un logo alusivo a los 40 años de la comuna, el cual se remitirá al proveedor en cuanto se encuentre aprobado su diseño.ver anexo.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
Total Neto
$ 1.200.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 228.000
TOTAL OC
$ 1.428.000
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.667.923-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.215.975-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.315.944-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.200.039-1
Ver adjunto