Orden de Compra. Nº
1058339-244-AG24
"
ADQ INSUMOS PARA COLACIONES PROGRAMA MUNICIPAL N°102, MEMO N°10
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1058339-244-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ INSUMOS PARA COLACIONES PROGRAMA MUNICIPAL N°102, MEMO N°10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T.
69.010.200-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna
Huara
Impuesto
44651,9
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KENTO
Razón Social
KENTO LIMITADA
R.U.T.
76.265.744-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KENTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
100
Botella
Agua mineral de 500 cc sin gas
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
Galletón de avena
$ 409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.900
$ 40.900
50202303
Jugos y néctar concentrados
100
Botella
Jugo en caja néctar de 200 cc
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.900
$ 21.900
50181903
Galletas simples saladas
100
Unidad
Brownie de 62 gr
$ 508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.800
$ 50.800
50181903
Galletas simples saladas
100
Unidad
Maní de 30 gr
$ 313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.300
$ 31.300
50181903
Galletas simples saladas
200
Unidad
Cereal bar 18 gr
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.200
$ 26.200
50101634
Fruta fresca
35
Unidad
Plátano fresco
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.455
$ 14.455
50101634
Fruta fresca
35
Unidad
Manzana fresco roja o verde
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.455
$ 14.455
Total Neto
$ 235.010
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.652
TOTAL OC
$ 279.662
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.265.744-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
15.009.899-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.917.019-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
15.009.899-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.917.019-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.952.906-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.831.345-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.344.062-K
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.255.592-K
Ver adjunto