Orden de Compra. Nº
5297-18-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 5297-3-L124, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE BAÑO GUARDIA CETO.
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Recuerde que el responsable del pago es PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5297-18-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5297-3-L124, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE BAÑO GUARDIA CETO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5297-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
Razón Social
PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
R.U.T.
61.102.156-9
Dirección de Unidad de Compra
Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
PREDIOS FISCALES IIa. ZONA NAVAL
R.U.T.
61.102.156-9
Dirección de Facturación
Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna
Talcahuano
Impuesto
430427,9
Dirección de Envío de la Factura
Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2024
Título
Descripción
COORDINACIÓN Y CONTACTO
VICTOR LAZCANO BARRA
986338125
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T.
78.905.210-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103605
Tablas de madera
1
Unidad
ITEM 1, ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA POR CONFECCIÓN BAÑO SECTOR CETO, DE ACUERDO A LISTADO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS SEGÚN ANEXO "A", ADJUNTO, ADJUNTAR Y REMITIR COTIZACIÓN FORMAL OBLIGTORIA DE TODOS LOS MATERIALES
ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA
$ 2.265.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.265.410
$ 2.265.410
Total Neto
$ 2.265.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 430.428
TOTAL OC
$ 2.695.838