Orden de Compra. Nº
2310-570-SE24
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SUMINISTRO DE ALIMENTACION - ORD. N°198 - LICEO BICENTENARIO
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2310-570-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE ALIMENTACION - ORD. N°198 - LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2310-31-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Comunal De Educación
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU n° 1846 - MOLINA
Comuna
Molina
Impuesto
166468,5
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU n° 1846 - MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dulce Coffee Coctel
Razón Social
JULIETA MACARENA PÉREZ FUENZALIDA
R.U.T.
13.574.264-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dulce Coffee Coctel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
90
Unidad
SERVICIO ALIMENTACIÓN UNIDADES EDUCATIVAS:JARDINES VTF, ESCUELAS Y LICEOS Y PROGRAMAS DAEM 2024
COLACIONES PREMIUM - 160 UNIDADES PARA 19-11-2024
$ 6.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 584.100
$ 584.100
93131608
Servicios de suministro de alimentos
45
Unidad
SERVICIO ALIMENTACIÓN UNIDADES EDUCATIVAS:JARDINES VTF, ESCUELAS Y LICEOS Y PROGRAMAS DAEM 2024
COLACIONES PREMIUM - 160 UNIDADES PARA 04-11-2024
$ 6.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 292.050
$ 292.050
Total Neto
$ 876.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 166.468
TOTAL OC
$ 1.042.618