1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-735-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-48-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140509 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIANCHA VITTORIA Razón Social BIANCHA VITTORIA ROCCO MUÑOZ R.U.T. 16.401.666-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIANCHA VITTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VOLANTINES JUNTO A LOS PARTICIPANTES DEL BARRIO "LAS QUEBRADAS", DEBERAN INCLUIR LOS INSUMOS PARA CREAR LOS VOLANTINES, Y MONITORES QUE ASESOREN LA CREACIÓN DE ESTOS.   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200