Orden de Compra. Nº
2445-734-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-217-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2445-734-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2445-217-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T.
69.100.100-8
Dirección de Facturación
AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30
Comuna
Curicó
Impuesto
78235,35
Dirección de Envío de la Factura
AVDA ALESSANDRI N°1290 ESQUINA RIO LAUCA,SOL DE SEPTIEMBRE CURICO. HORARIO: LUNES A VIERNES DE 08:15 A 12:30/ 14:15 A 16:30
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGE LUIS FUENTEALBA NORAMBUENA
Razón Social
JORGE LUIS FUENTEALBA NORAMBUENA
R.U.T.
11.126.130-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JORGE LUIS FUENTEALBA NORAMBUENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
ADQUISICION DE FABRICACION E INSTALACION DE MAMPARA TIPO VAIVEN CON QUICIO MECANICO COLOR ALUMINIO MATTE EN LINEA AMB5 CON CRISTAL INCOLORO 5MM EN SU PARTE SUPERIOR E INFERIOR. MEDIDAS 1.60 X 2.10 DOBLE MAMPARA.
FABR. E INST. MAMPARA TIPO VAIVEN CON QUICIO MECANICO, COLOR ALUMINIO MATTE EN LINEA AM 35 CON CRISTAL INCOLORO 5mm EN SU PARTE SUP. E INF. * 490.000 IVA INCLUIDO *TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES LUEGO DE SU CONFIRMACION *GARANTIA 6 MESES EXEPTO VIDRIOS
$ 411.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 411.765
$ 411.765
Total Neto
$ 411.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.235
TOTAL OC
$ 490.000