1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4008-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 MANTENIMIENTO PEAS (PRORROGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4008-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Operativa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 2208151,31 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICCI SPA Razón Social ICCI SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.041.977-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ICCI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N°1 MANTENIMIENTO PEAS (PRORROGA)   $ 11.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.621.849 $ 11.621.849

Total Neto	$ 11.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.208.151
TOTAL OC	$ 13.830.000