1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5195-76-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 I/E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 I/E del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.743.680-1 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6 Comuna Colina Impuesto 1038645,380916 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIVAC INTERNATIONAL Razón Social SERVIVAC INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.971.640-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIVAC INTERNATIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estables sin refrigerar 468 Unidad POUCH COMIDA LIOFILIZADA F.V: 05/2029 POUCH COMIDA LIOFILIZADA F.V: 05/2029 $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.466.708 $ 5.466.555

Total Neto	$ 5.466.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.038.645
TOTAL OC	$ 6.505.200