1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3637-148-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN POR TRABAJOS REALIZADO LOS DÍAS 10 Y 20 DE ABRIL DE 2024.EN TENDIDO ELÉCTRICO DE VILLA PUNTA DELGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O`Higgins Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.04 del sistema PRES. MUNIC. 2024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO R.U.T. 69.251.500-5 Dirección de Facturación Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada Comuna San Gregorio Impuesto 569627,6646 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O`Higgins Nº 50, Punta Delgada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO-GODOI S.P.A. Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS E INDUSTRIALES DE LA PATAGONI R.U.T. 76.511.948-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRO-GODOI S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102208 Tendido de cables 1 Unidad no definida Regulariza contratación por reparación en tendido eléctrico por corte de suministro de energía eléctrica, ocurrido los días los días 10 y 20 de abril Reparación en tendido eléctrico por corte de suministro de energía eléctrica, ocurrido los días los días 10 y 20 de abril $ 2.998.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.998.040 $ 2.998.040

Total Neto	$ 2.998.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.628
TOTAL OC	$ 3.567.668