Orden de Compra. Nº
1080286-161-CM24
"
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA COMISIÓN RANCHO DE LA PREFECTURA SIAT
"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080286-161-CM24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA COMISIÓN RANCHO DE LA PREFECTURA SIAT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T.
61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIC CUENTA INTERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T.
61.978.700-5
Dirección de Facturación
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Panificadora Santa Gema.
Razón Social
SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA
R.U.T.
78.961.140-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sociedad Panificadora Santa Gema.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-LR17
MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM
122
(1469052) MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM
(1469052) MARRAQUETA - NORMAL 100 G 1 KILO RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA NRO.4795
$ 2.038,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.636
$ 248.636
0
2239-7-LR17
HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO RM
87
(1466742) HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO RM
(1466742) HALLULLA - NORMAL 100 G 1 KILO RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA NRO.4795
$ 2.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.959
$ 178.959
0
2239-7-LR17
EMPANADA - HOJA QUESO 160 GR APROX RM
108
(1569460) EMPANADA - HOJA QUESO 160 GR APROX RM
(1569460) EMPANADA - HOJA QUESO 160 GR APROX RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA NRO.4795
$ 1.373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.284
$ 148.284
0
2239-7-LR17
TORTA SANTA GEMA TRES LECHES 50 PERS.UNIDAD RM
1
(1562977) TORTA SANTA GEMA TRES LECHES 50 PERS.UNIDAD RM
(1562977) TORTA SANTA GEMA TRES LECHES 50 PERS.UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AV. PEDRO DE VALDIVIA NRO.4795
$ 84.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.099
$ 84.099
Total Neto
$ 659.978
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 659.978
Justificación de exención de impuesto