1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-40-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación CALLE PEDRO LEON GALLO 585. PLAYA ANCHA. VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 62533,56 Dirección de Envío de la Factura CALLE PEDRO LEON GALLO 585. PLAYA ANCHA. VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°771586 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO FACTURA N°771586 $ 329.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.124 $ 329.124

Total Neto	$ 329.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.534
TOTAL OC	$ 391.658