Orden de Compra. Nº
3016-261-SE24
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Material de Librería para Sala Cuna y Jardín Infan
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3016-261-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material de Librería para Sala Cuna y Jardín Infan
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3016-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T.
69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra
LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T.
69.090.500-0
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 85
Comuna
Lolol
Impuesto
151136,45
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles
1
Unidad no definida
MATERIAL DE LIBRERIA, SEGUN MEMO N°692
MATERIAL DE LIBRERIA
$ 795.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 795.455
$ 795.455
Total Neto
$ 795.455
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.136
TOTAL OC
$ 946.591