1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-20405-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-22-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-22-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 38806,17 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de cobranzas Razón Social SERVI SOAP ARAUCANIA LIMITADA R.U.T. 76.952.571-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de cobranzas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad SERVICIOS DE COBRANZA Y ASESORIA PARA HOSPITAL BASE DE VALDIVIA, MARZO 2025 SERVICIOS DE COBRANZA Y ASESORIA PARA HOSPITAL BASE DE VALDIVIA, MARZO 2025 $ 204.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.243 $ 204.243

Total Neto	$ 204.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.806
TOTAL OC	$ 243.049