1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-1242-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra JAAR-APOYO MEN PRO U28-PAULA FIERRO-SUELDO AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 223729,956521739 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAULA ANDREA JESUS FIERRO GUILLON Razón Social PAULA ANDREA JESUS FIERRO GUILLON R.U.T. 19.131.809-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAULA ANDREA JESUS FIERRO GUILLON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Mes SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2024, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2024, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. $ 1.403.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403.397 $ 1.403.397

Total Neto	$ 1.403.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 223.730
TOTAL OC	$ 1.627.127