1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2232-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PNS SEPTIEMBRE OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-24-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5011 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 654063,03 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FORBES Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA R.U.T. 76.774.294-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FORBES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO CONVENIO ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ASEO GENERAL. SE ADJUNTA LISTADO DE LOS 27 PRODUCTOS $ 3.442.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.442.437 $ 3.442.437

Total Neto	$ 3.442.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.063
TOTAL OC	$ 4.096.500