1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-3469-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-84-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-84-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3200 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 122971,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEC CHILE Razón Social SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA R.U.T. 79.840.520-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROTEC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171604 Sistemas de alarma 1 Unidad no definida SERVICIO DE ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS MES DE MARZO 2025 MEMO 104 CUOTA 6/24 SERVICIO DE ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS MES DE MARZO 2025 MEMO 104 CUOTA 6/24 $ 647.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.218 $ 647.218

Total Neto	$ 647.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.971
TOTAL OC	$ 770.189