1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3489-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-37-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 (2) del sistema Municipalidad de Nue. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 15513944,79 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transura Limitada Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 76.722.830-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transura Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION ÁREAS VERDES, MES FEBRERO 2025, CONVENIO GENERADO DE LIC. PÚBLICA 3489-37-LR24 SERVICIO DE MANTENCION ÁREAS VERDES, MES FEBRERO 2025, CONVENIO GENERADO DE LIC. PÚBLICA 3489-37-LR24 $ 81.652.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.652.341 $ 81.652.341

Total Neto	$ 81.652.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.513.945
TOTAL OC	$ 97.166.286