Orden de Compra. Nº
855-173-SE24
"
PLAN-ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P01, SC 54175
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
855-173-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
PLAN-ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P01, SC 54175
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
855-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - XII Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
José Menéndez N°788
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
José Menéndez N°788
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
1600004,25
Dirección de Envío de la Factura
José Menéndez N°788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGR SPA
Razón Social
INVERSIONES AGR SPA
R.U.T.
77.201.637-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza
58
Unidad
BALDE ESCURRIDOR MOPA 10 A 14 LITROS
contacto@agrspa.cl
$ 5.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.500
$ 304.500
42131501
Pecheras para pacientes
137
Unidad
PECHERA DE HULE
contacto@agrspa.cl
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 513.750
$ 513.750
47131617
Mopas de polvo
286
Unidad
REPUESTO MOPA HUMEDA ALGODON 16 OZ VTX PRO
contacto@agrspa.cl
$ 2.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 793.650
$ 793.650
47121501
Carros para limpieza
17
Unidad
CARRO PORTA UTILES DE ASEO
contacto@agrspa.cl
$ 83.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.415.250
$ 1.415.250
47131605
Cepillos de limpieza
175
Unidad
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE
contacto@agrspa.cl
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.875
$ 196.875
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
136
Unidad
PAPELERO CON PEDAL 36 LT
contacto@agrspa.cl
$ 20.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.754.000
$ 2.754.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
56
Unidad
SOPAPO DE GOMA
contacto@agrspa.cl
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
12191601
Solventes de alcohol
980
Unidad
ALCOHOL 70° 1 LITRO
contacto@agrspa.cl
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.837.500
$ 1.837.500
47131605
Cepillos de limpieza
234
Unidad
ESCOBILLA DE UÑAS
contacto@agrspa.cl
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.250
$ 263.250
24112208
Conjunto pulverizador
210
Unidad
ATOMIZADOR PLASTICO 500CC
contacto@agrspa.cl
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 283.500
$ 283.500
Total Neto
$ 8.421.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.600.004
TOTAL OC
$ 10.021.079