1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3777-81-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RECARGA DE 14 EXTINTORES DE POLVO DE COLORES PARA REALIZAR ¨JORNADA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y COMIDA SALUDABLE¨ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA POR LA ESCUELA BASICA RABUCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. De Administracion Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS R.U.T. 69.060.500-7 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS Comuna Hijuelas Impuesto 38000,76 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Antonio Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA R.U.T. 76.814.883-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 14 Unidad     $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.004 $ 200.004

Total Neto	$ 200.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.001
TOTAL OC	$ 238.005