1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-133-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra suministro materiales de oficina SP 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-139-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 527605,3 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCENCIAL SPA Razón Social ESCENCIAL SPA R.U.T. 77.424.446-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCENCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162303 Barras de montaje 1 Unidad suministro de materiales de oficina, según detalla solicitud de pedido adjunta N°1 de fecha 11 de febrero 2025   $ 2.776.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.776.870 $ 2.776.870

Total Neto	$ 2.776.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.605
TOTAL OC	$ 3.304.475