1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4879-157-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de libros, Díalogos movimiento Huara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de la Cultura las Artes patrimon Tarapacá Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1073 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Facturación Baquedano N° 1073 Comuna Iquique Impuesto 18998,081 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Díaz SpA Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA R.U.T. 77.255.592-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Díaz SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Otros bienes y servicios / COMPRA AGIL / 4879-89-COT24 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO / PLAN NACIONAL DE LA LECTURA / $ 99.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.990 $ 99.990

Total Neto	$ 99.990
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 18.998
TOTAL OC	$ 118.988