1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1216083-19-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216083-26-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECO
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R.U.T. |
65.174.423-7 |
Dirección de Facturación |
ARGOMEDO 753 |
Comuna |
Curicó
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Impuesto |
15276 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARGOMEDO 753 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 12 | Unidad | 3 TINTAS TIPO EPSON 544 NEGRO
3 TINTAS TIPO EPSON 544 AMARILLO
3 TINTAS TIPO EPSON 544 CIAN
3 TINTAS TIPO EPSON 544 MAGENTA
SE ADJUNTA ARCHIVO DE PRODUCTO SOLICITADO
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$ 6.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.400
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$ 80.400
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Total Neto
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$ 80.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.276
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$ 95.676
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.