Orden de Compra. Nº
5240-376-SE23
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN EN LÍNEAS DE ADJUDICACIÓN PARA CARABINEROS DE CHILE
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5240-376-SE23
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN EN LÍNEAS DE ADJUDICACIÓN PARA CARABINEROS DE CHILE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5240-98-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Compras Publicas de Carabineros
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Facturación
Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
Comuna
Santiago
Impuesto
653192,64
Dirección de Envío de la Factura
Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Latin Parts Chile SPA
Razón Social
LATIN PARTS CHILE SPA
R.U.T.
76.203.708-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Latin Parts Chile SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
1
Global
CARTUCHO 950XL NEGRO (CN045AL), 951XL CYAN (CN046AL), 951XL MAGENTA (CN047AL), 951XL YELLOW (CN048AL)
CARTUCHO 950XL NEGRO CN045AL, 951XL CYAN CN046AL, 951XL MAGENTA CN047AL, 951XL YELLOW CN048AL
$ 3.437.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.437.856
$ 3.437.856
Total Neto
$ 3.437.856
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 653.193
TOTAL OC
$ 4.091.049