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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1215-2-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1215-1-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1215-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Huerfanos 669, oficina 509, quinto piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
5255039,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huerfanos 669, oficina 509, quinto piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2025 |
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Proveedor |
CLEAN GENERAL |
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Razón Social |
CLEAN GENERAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.290.051-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLEAN GENERAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | La Dirección Regional Metropolitana del SERNAMEG requiere contar con un contrato de prestación de servicios de aseo año 2025-2026-2027 | SERVICIO DE ASEO POR 24 MESES VALOR MAS IVA |
$ 27.658.104,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.658.104
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$ 27.658.104
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Total Neto
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$ 27.658.104
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.255.040
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$ 32.913.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.