1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-1104-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE TOTEM REQ. 2018 - CRI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-79-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Juan Mackenna #851 Comuna Osorno Impuesto 5684525,64 Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tic Services SPA Razón Social TIC SERVICES SPA R.U.T. 76.423.634-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tic Services SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101905 Paneles modulares 12 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE SEIS TOTEM PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PUNTO 13 DE LAS BASES Servicio de arriendo por seis Tótem según Bases administrativas y especificaciones técnicas $ 2.493.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.918.556 $ 29.918.556

Total Neto	$ 29.918.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.684.526
TOTAL OC	$ 35.603.082