1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-236-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PLAN - MATERIAL DE ASEO J.INFANTILES - 2204007 - SC 54450 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se necesita revisar la evaluación, por lo que se enviara una nueva orden de compra Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1515 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 22480,61 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 179 Unidad ESCOBILLA LALMS MULTIUSO TIPO PLANCHA $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.319 $ 118.319

Total Neto	$ 118.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.481
TOTAL OC	$ 140.800