Orden de Compra. Nº3158-84-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA."
Recuerde que el responsable del pago es SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3158-84-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema A.F.L..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
R.U.T. 61.102.104-6
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 53637,76
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes N° 5376 (sector tres puentes) Centro de Abastecimiento Magallanes Base Naval Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA VERSAL
Razón Social FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.195.895-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101510
 		Pulidoras3UnidadGRATA KRESS KGCO3OM14 COPA 3 AL.ONDULADO M14  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
31191501
 		Papeles de lija10UnidadLIJA ISESA TELA ESMERIL OX. ALUM EN PLIEGO N 150-2  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31211904
 		Brochas2UnidadBROCHA ESTAMPA-PRO 1 CERDA MEZCLA MANGO MADERA  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
52152203
 		Escobilla con dispensador de jabón3UnidadESCOBILLA ACERO 4-C HELA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
31241501
 		Lentes2UnidadLENTES DE SEGURIDAD CLEAR ANTIEMPAÑO.  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
47121802
 		Removedores2UnidadREMOVEDOR DE PINTURA 1LT SIPA  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
23101510
 		Pulidoras2UnidadGRATA KRESS KGCI4TM14 CIRCULAR 4 AL.TRENZADO M14  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
31191501
 		Papeles de lija10UnidadLIJA ISESA TELA ESMERIL OX. ALUM EN PLIEGO N 50-2  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
46181811
 		Lente de protección2UnidadPROTECTOR MASCARA FACIAL  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
15121802
 		Lubricantes anticorrosivos3UnidadANTICORROSIVO WD-40 254GRS. FLEXI TAPA  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772
31211507
 		Pinturas en aerosol1UnidadPINTURA SPRAY ANTICORROSIVO ROJO 400ML REX  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
31211604
 		Diluyentes para pinturas3UnidadDILUYENTE SINTETICO ENV 1LT DIDEVAL  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
31201505
 		Cinta adhesiva de doble cara1UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 9945 BLCO 24MM X 40M.  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
30111601
 		Cemento2UnidadCEMENTO MELON MAGALLANICO 25 KG.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
47131502
 		Paños de limpieza2UnidadTRAPO LIMPIEZA ENV. 1 KG.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
52152203
 		Escobilla con dispensador de jabón2UnidadESCOBILLA ACERO B/RECT PLANA 1-B 12055  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
31211904
 		Brochas4UnidadBROCHA ESTAMPA-PRO 1 CERDA MEZCLA MANGO MADERA.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
42295435
 		Protectores o cobertores para oídos10UnidadPROTECTOR OÍDO TRIPLE BARRERA+CORDON) TRUPER 14225.  $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.290 $ 11.290
31201515
 		Cintas de papel10UnidadCINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT ADIOFFICE  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490
42295435
 		Protectores o cobertores para oídos5UnidadFONO MASPROT CINTILLO MPA-101  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
31241501
 		Lentes10UnidadLENTES DE SEGURIDAD CLEAR ANTIEMPAÑO  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.930
31211904
 		Brochas6UnidadBROCHA LIZCAL ESTANDAR 1/2X1 1/2   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
31211904
 		Brochas2UnidadBROCHA ESTAMPA-PRO 2,1/2 CERDA MEZCLA MANGO MADERA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
42295435
 		Protectores o cobertores para oídos5UnidadFONO MASPROT CINTILLO MPA-105 29 DB.  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
Total Neto $ 282.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.638
TOTAL OC $ 335.942


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.195.895-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto