1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 920802-175-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra (CONE) ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 920802-6-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347592-1100080136 "ASISTENCIAL CONE" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas R.U.T. 65.119.695-7 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098 Comuna Punta Arenas Impuesto 43738 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE R.U.T. 76.075.393-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4 Unidad JABÓN DE GLICERINA (FORMATO 5 LITROS) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 14111704 Papel higiénico 12 Unidad PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA (160MTS) 9,5CMS. SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 14111705 Servilletas de papel 16 Unidad PAPEL INTERFOLIADO 16x200 HOJAS. SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 14111703 Toallas de papel 1 Caja PAPEL TOALLA TORK DOBLE HOJA(150MTS) 21CMS.(CAJA DE 6 UNIDADES). SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 42132102 Cubre camillas 6 Pack SABANILLAS 48MTS. (PACK DE 2 UNIDADES) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 14111705 Servilletas de papel 10 Bolsa SERVILLETAS CLASICAS DE PAPEL (BOLSA DE 200 UN) SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 230.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.738
TOTAL OC	$ 273.938