1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-2463-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE 06 CINTAS POINTMAN NUVIA COLOR ORIGINAL, SEGÙN compra ágil: 1050283-254-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBIPIDAD del sistema PRESUPUESTO VIGENTE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 56513,22 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DV Tecnologías SpA Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA R.U.T. 77.163.101-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DV Tecnologías SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 6 Unidad ADQUISICIÓN DE 06 CINTA ORIGINAL COLOR, PARA IMPRESORA MODELO NUVIA YMCKO RIBBON. SEGÚN DETALLE ADJUTO.   $ 49.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.438 $ 297.438

Total Neto	$ 297.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.513
TOTAL OC	$ 353.951