1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1879-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE LUBRICANTES PARA PARQ. VEHICULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6432 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 1732800 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubsal Ltda Razón Social LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA R.U.T. 76.130.178-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lubsal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 4 Unidad TAMBOR DE 208 LITROS DE ACEITE 5W30   $ 1.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120.000 $ 6.120.000 50202301 Agua 4 Unidad VIN DE 1000 LITROS AGUA AD-BLUE   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 9.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.732.800
TOTAL OC	$ 10.852.800