Orden de Compra. Nº
4494-731-AG24
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INSUMOS REPARACIONES OLN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4494-731-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS REPARACIONES OLN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T.
69.150.500-6
Dirección de Facturación
O'Higgins # 500
Comuna
Penco
Impuesto
76462,46
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TOBAL SPA
Razón Social
COMERCIAL TOBAL SPA
R.U.T.
77.156.141-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TOBAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE TOMACORRIENTE TRIPLE DE SOBREPONER
ENCHUFE TOMACORRIENTE TRIPLE DE SOBREPONER
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.960
$ 8.960
52101506
Alfombras trenzadas
20
Metro Lineal
ML CUBRE PISO DE GOMA ESTOPEROL NEGRO 3MM ESPESOR Y 1.4 MT DE ANCHO (28M2)
ML CUBRE PISO DE GOMA ESTOPEROL NEGRO 3MM ESPESOR Y 1.4 MT DE ANCHO (28M2)
$ 15.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.880
$ 305.880
27111704
Enchufes
2
Unidad
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 1.917,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.834
$ 3.834
27111704
Enchufes
20
Metro Lineal
CABLE ELÉCTRICO CERTIFICADO CALIBRE 1.5 COLOR ROJO
CABLE ELÉCTRICO CERTIFICADO CALIBRE 1.5 COLOR ROJO
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.240
$ 10.240
27111704
Enchufes
20
Metro Lineal
CABLE ELÉCTRICO CERTIFICADO CALIBRE 1.5 COLOR BLANCO
CABLE ELÉCTRICO CERTIFICADO CALIBRE 1.5 COLOR BLANCO
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.240
$ 10.240
31141601
Molduras al vacío de plástico
6
Unidad
CANALETA 16mm PARA CABLEADO x2 METROS DE LARGO
CANALETA 16mm PARA CABLEADO x2 METROS DE LARGO
$ 1.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.824
$ 10.824
26111535
Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
1
Caja
CAJA 100 UN TORNILLO CRS PUNTA FiNA DE 1"
CAJA 100 UN TORNILLO CRS PUNTA FiNA DE 1"
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
TINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO 4GL
TINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO 4GL
$ 46.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.400
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA DE 3" MANGO DE MADERA
BROCHA DE 3" MANGO DE MADERA
$ 1.149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.298
$ 2.298
31211904
Brochas
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO DE 18 CMS HFULL
RODILLO CHIPORRO SINTETICO DE 18 CMS HFULL
$ 1.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.408
$ 2.408
Total Neto
$ 402.434
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.462
TOTAL OC
$ 478.896
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.061.956-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.156.141-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.905.210-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.881.201-0
Ver adjunto