1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3620-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de San José de Maipo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO R.U.T. 69.072.300-k Dirección de Facturación Camino El Volcan 19775 Comuna San José de Maipo Impuesto 643867,44 Dirección de Envío de la Factura Camino El Volcan 19775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID AND JOSEPH CHILE Razón Social DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA R.U.T. 76.162.059-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAVID AND JOSEPH CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad COTIZAR SEGUN LISTADO ADJUNTO, AJUSTARSE LO MAS POSIBLE AL LISTADO ADJUNTO. CON ENTREGA INMEDIATA   $ 3.388.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388.776 $ 3.388.776

Total Neto	$ 3.388.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 643.867
TOTAL OC	$ 4.032.643