Orden de Compra. Nº
2763-488-AG24
"
D-673 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-488-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
D-673 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.006/07 del sistema Mantenimiento .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna
Coronel
Impuesto
17030,84
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TOBAL SPA
Razón Social
COMERCIAL TOBAL SPA
R.U.T.
77.156.141-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TOBAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
3
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 2.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.996
$ 6.996
31211904
Brochas
10
Unidad
RODILLOS PELO CORTO 18CM.
RODILLOS PELO CORTO 18CM.
$ 3.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.020
$ 32.020
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.850
$ 3.850
31211904
Brochas
2
Unidad
OLEO GALÓN BLANCO INVIERNO
OLEO GALÓN BLANCO INVIERNO
$ 23.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.770
$ 46.770
Total Neto
$ 89.636
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.031
TOTAL OC
$ 106.667
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.717.858-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.442.943-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.874.411-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.205.223-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.725.643-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.156.141-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.792.438-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
6.826.733-1
Ver adjunto