1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5360-140-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EXTINTORES TALLER DSL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5360-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y LOGÍSTICA Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72747658 Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE R.U.T. 7.274.765-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 72747658 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCIÓN EXTINTORES TALLER DSL Entregar en: JOSE SANTOS LEIVA 070 Horario entrega: DE 8 A 13 HORAS Destinatario: CLAUDIO AVENDAÑO/a Teléfono: 582205657 E-mail: cavendano@gestion.uta.cl Campus: SAUCACHE Edificio: INTEGRAL Piso: PRIMERO Oficina: DSL $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840