1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3450-23-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER PARA LA SECRETARIA DE ESTUDIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3450-5-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Telecomunicaciones - ESCTEL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Unidad de Compra Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.026-5 Dirección de Facturación Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 237899 Dirección de Envío de la Factura Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELPRINT Razón Social INTELPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.908.814-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTELPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA SECRETARÍA DE ESTUDIOS , SEGUN DETALLES DE BASES TECNICAS ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA SECRETARÍA DE ESTUDIOS , SEGUN DETALLES DE BASES TECNICAS $ 1.252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252.100 $ 1.252.100

Total Neto	$ 1.252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.899
TOTAL OC	$ 1.489.999