1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1380-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para trabajos de reparación de sedes vecinales y espacios comunitarios. Compra ágil: 2403-2255-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-004-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 284312,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MAESTRA Razón Social FERRETERÍA NICOLE CÉSPEDES E.I.R.L. R.U.T. 77.306.846-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MAESTRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Materiales de construcción, pinturas y artículos de ferretería, para la renovación, reparación y construcción de plazas y espacios comunes, de acuerdo al detalle del documento anexo llamado "COMPRA REQUERIMIENTO REP PLAZAS Y ESPACIOS COMUNES". Incluir cotización como archivo adjunto con el detalle de cada producto, de lo contrario no serán considerados en este proceso. Detalles indicados en la Cotización Adjunta $ 1.496.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496.380 $ 1.496.380

Total Neto	$ 1.496.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.312
TOTAL OC	$ 1.780.692

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.306.846-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.306.846-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto